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汉中市工商业联合会2017年部门预算说明
文章来源:       发布时间: 2017-03-24       

汉中市工商业联合会2017年部门预算说明

                

根据《汉中市财政局关于做好2017年度市级部门预算公开的通知》(汉财办预〔20178号)要求,现将我单位2017年部门预算情况说明如下:

一、汉中市工商业联合会主要职责

(一)加强非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策,遵守国家法律法规,培养拥护党的领导、坚持中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

(二)参加政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。协助党委做好非公有制经济代表人士的政治安排,深入了解非公有制经济代表人士的意愿和要求,向党委、政府提出相关意见建议,促进非公有制经济健康发展;帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力的水平,积极反映社情民意,有序参与政治生活和社会事务。

(三)当好政府管理和服务非公有制经济的助手。发挥参政议政、民主监督优势,承担政府相关重要经济决策征询非公有制经济代表人士意见的职责;参与促进非公有制经济和中小企业发展的领导机构和协调机制建设,参与中小企业服务体系建设;积极开展民间外交,加强同境外工商界的交流合作,更好地为非公有制企业开展国际合作提供服务,通过信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务,帮助非公有制企业加快结构调整和自主创新,不断增强其市场竞争、抵御风险和可持续发展能力。

(四)促进行业(协会)商会改革发展。履行指导社会团体业务职责,指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程活动,为会员提供服务,反映其诉求,维护其权益。

(五)积极推动构建和谐劳动关系。参与协调劳动关系三方会议,会同人社部门、工会组织和有关企业代表,推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设,研究解决劳动关系中的重大问题并调处劳动争议。

(六)承担市委、市政府交办的其他工作。

二、2017年主要工作任务及目标

1、高质量开展“激情、干净、超越”主题深化作风建设活动。

2、继续开展理想信念教育实践活动,构建新型政商关系,注重年青一代企业家培养。

3、引导非公经济人士参与“万企帮万村”和光彩事业、社会公益活动。

4、开展“四好”商会创建活动,建章立制,规范组织发展工作。

三、部门基本情况

   汉中市工商业联合会(简称市工商联)机关为市委领导的群众团体机关,财政全额拨款,一级预算单位。机关内设构1个(办公室),在职人员11名,退休人员2名。无内设下属单位。

四、部门预算收支说明

12017年财政预算收入情况:财政拨款收入130.6万元,总计130.6万元。

22017年财政预算支出情况:全年总支出130.6万元,其中:基本支出115.6万元, 项目支出15 万元,分别为汉中籍在外知名人士座谈会经费10万元、调研经费5万元。

五、“三公经费情况”

2017年“三公经费”支出6万元,分别为公务接待费2万、会议费2万元、培训费2万元。三公经费预算数与上年度相比,维持不变。

六、2017年部门预算表(详见部门预算公开报表)

 

           
2017年部门综合预算收支总表          
        单位:万元
                                            
     预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、部门预算 130.60 一、部门预算 130.60 一、部门预算 130.60
  1、财政拨款 130.60   1、一般公共服务支出 130.60   1、人员经费和公用经费支出 115.60
    (1)一般公共预算拨款     2、外交支出          (1)工资福利支出 100.80
       其中:专项资金列入部门预算的项目     3、国防支出          (2)商品和服务支出 14.80
    (2)政府性基金拨款     4、公共安全支出          (3)对个人和家庭的补助  
    (3)国有资本经营预算收入     5、教育支出          (4)其他资本性支出  
  2、上级补助收入     6、科学技术支出     2、专项业务经费支出 15.00
  3、事业收入     7、文化体育与传媒支出          (1)工资福利支出  
      其中:纳入财政专户管理的收费     8、社会保障和就业支出          (2)商品和服务支出  
  4、事业单位经营收入     9、社会保险基金支出          (3)对个人和家庭的补助  
  5、附属单位上缴收入     10、医疗卫生与计划生育支出          (4)对企事业单位的补助  
  6、其他收入     11、节能环保支出          (5)转移性支出  
二、部门管理的专项资金(未分解部分)     12、城乡社区支出          (6)债务利息支出  
      13、农林水支出          (7)债务还本支出  
      14、交通运输支出          (8)基本建设支出  
      15、资源勘探信息等支出          (9)其他资本性支出  
      16、商业服务业等支出          (10)其他支出  
      17、金融支出     3、上缴上级支出  
      18、援助其他地区支出     4、事业单位经营支出  
      19、国土海洋气象等支出     5、对附属单位补助支出  
      20、住房保障支出   二、部门管理的专项资金(未分解部分)  
      21、粮油物资储备支出     (1)工资福利支出  
      22、国有资本经营预算支出     (2)商品和服务支出  
      23、预备费     (3)对个人和家庭的补助  
      24、其他支出     (4)对企事业单位的补助  
      25、转移性支出     (5)转移性支出  
      26、债务还本支出     (6)债务利息支出  
      27、债务付息支出     (7)债务还本支出  
      28、债务发行费用支出     (8)基本建设支出  
    二、部门管理的专项资金(未分解部分)     (9)其他资本性支出  
          (10)其他支出  
           
本年收入合计 130.60 本年支出合计 130.60 本年支出合计 130.60
用事业基金弥补收支差额   结转下年   结转下年  
上年实户资金余额   未安排支出的实户资金   未安排支出的实户资金  
上年结转          
    其中:财政拨款资金结转          
        非财政拨款资金结余          
           
收入总计 130.60 支出总计 130.60 支出总计 130.60

 

                               

2017年部门综合预算收入总表

                             
                              单位:万元
单位编码 单位名称 总计 部门预算   部门管理的专项资金(未分解部分)
合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 上年实户资金余额 其他收入
小计 其中:专项资金列入部门预算项目
  ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
139001 汉中市工商业联合会 130.60 130.60 29.80 15.00                    

 

                           
2017年部门综合预算支出总表                          
                          单位:万元
单位编码 单位名称 总计 部门预算 部门管理的专项资金(未分解部分)
合计 公共预算拨款 政府性基金拨款 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 上年实户资金余额 其他收入 上年结转
小计 其中:专项资金列入部门预算的项目
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
139001 汉中市工商业联合会 130.60 100.80 29.80 15.00                

               2017年部门综合预算财政拨款收支总表
        单位:万元
                                            
     预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、财政拨款   一、财政拨款 130.60 一、财政拨款 130.60
  1、一般公共预算拨款 130.60   1、一般公共服务支出 130.60   1、人员经费和公用经费支出 115.60
     其中:专项资金列入部门预算的项目 15.00   2、外交支出          (1)工资福利支出 100.80
  2、政府性基金拨款     3、国防支出          (2)商品和服务支出 14.80
  3、国有资本经营预算收入     4、公共安全支出          (3)对个人和家庭的补助  
      5、教育支出          (4)其他资本性支出  
      6、科学技术支出     2、专项业务经费支出 15.00
      7、文化体育与传媒支出          (1)工资福利支出  
      8、社会保障和就业支出          (2)商品和服务支出  
      9、社会保险基金支出          (3)对个人和家庭的补助  
      10、医疗卫生与计划生育支出          (4)对企事业单位的补助  
      11、节能环保支出          (5)转移性支出  
      12、城乡社区支出          (6)债务利息支出  
      13、农林水支出          (7)债务还本支出  
      14、交通运输支出          (8)基本建设支出  
      15、资源勘探信息等支出          (9)其他资本性支出  
      16、商业服务业等支出          (10)其他支出  
      17、金融支出     3、上缴上级支出  
      18、援助其他地区支出     4、事业单位经营支出  
      19、国土海洋气象等支出     5、对附属单位补助支出  
      20、住房保障支出      
      21、粮油物资储备支出      
      22、国有资本经营预算支出      
      23、预备费      
      24、其他支出      
      25、转移性支出      
      26、债务还本支出      
      27、债务付息支出      
      28、债务发行费用支出      
           
本年收入合计 130.60 本年支出合计 130.60 本年支出合计 130.60
上年结转   结转下年   结转下年  
    其中:财政拨款资金结转          
         非财政拨款资金结余          
           
收入总计 130.60 支出总计 130.60 支出总计 130.60
2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)            
            单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注
** ** 1 2 3 4 **
2012801 行政运行 115.6 100.8 14.8    
2012899 其它民主党派及工商联事务 15     15  
合计   130.6 100.8 14.8 15  
2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)            
            单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注
** ** 1 2 3 4 **
2012801 行政运行 115.6 100.8 14.8    
2012899 其它民主党派及工商联事务支出 15     15  
        130.6 100.8 14.8 15  
2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)          
          单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注
** ** 1 2 3 **
2012801 行政运行 115.60 100.80 14.80  
2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)          
          单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注
** ** 1 2 3 **
2012801 行政运行 115.60 100.80 14.8  
       115.60 100.80 14.80  
2017年部门综合预算政府性基金收支表          
        单位:万元
                                            
     预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、政府性基金拨款   一、科学技术支出   一、人员经费和公用经费支出  
    二、文化体育与传媒支出       工资福利支出  
    三、社会保障和就业支出       商品和服务支出  
    四、节能环保支出       对个人和家庭的补助  
    五、城乡社区支出       其他资本性支出  
    六、农林水支出   二、专项业务经费支出  
    七、交通运输支出       工资福利支出  
    八、资源勘探信息等支出       商品和服务支出  
    九、商业服务等支出       对个人和家庭的补助  
    十、金融支出       对企事业单位的补助  
    十一、其他支出       转移性支出  
    十二、转移性支出       债务利息支出  
    十三、债务还本支出       债务还本支出  
    十四、债务付息支出       基本建设支出  
    十五、债务发行费用支出       其他资本性支出  
            其他支出  
        三、上缴上级支出  
        四、事业单位经营支出  
        五、对附属单位补助支出  
           
本年收入合计   本年支出合计   本年支出合计  
2017年部门综合预算专项业务经费支出表      
      单位:万元
单位编码 单位(项目)名称 项目金额 项目简介
** ** 1 **
139001 汉中市工商业联合会 15.00 汉中籍在外知名人士回汉考察座谈专项经费10万元;民主党派培训及调研经费5万元。
2017年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表                      
                      单位:万元
科目编码 单位编码 采购项目 采购目录 规格型号 数量 经济科目编码 预算金额 说明
** ** ** ** ** ** ** 1 ** ** 2 **
201 28 01 139001 办公设备 办公家具、通用设备 购买设备型号批号每年会有变化、以购买时型号为准。 5套、2台 201 28 2 单位设入新增人员办公设备配置
2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表                    
                    单位:万元
单位编码 单位名称 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
139001 汉中市工商业联合会 6.00 6.00   2.00       2.00 2.00
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